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北京市朝阳区体育局

日期：2017-01-25 11:27 来源：打印页面 关闭页面

北京市朝阳区体育局2017年预算情况说明

一、 部门情况

（一）部门机构设置、职责

北京市朝阳区体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、纪检监察科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括四所业余体校、朝阳体育馆、朝阳区体育健身休闲公园等。

主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作

（二）人员构成情况

北京市朝阳区体育局部门行政编制31人，实际29人；事业编制219人，实际183人；长期聘用临时工82人。

离退休人员115人，其中：离休8人，退休107人。

（三）本预算年度的主要工作任务

以冬奥会为契机，举办丰富多彩的全民健身活动。进一步打造国际体育文化节和国际长走大会这两个区级品牌赛事活动，推广“一街乡一品牌”活动。拓宽渠道，专业化培训全覆盖。进一步扩充“健身智库”，建设全民健身培训基地。广泛开展“三大球”、“三小球”、冰雪等项目的专业化培训。加大建设，延展惠民范围。加快推进体育协会与俱乐部建设；在全区开展国民体质测试工作。全力备战提升竞技体育核心实力：合理布局，精心备战。重点抓好竞训项目在全市领先的优势。布局覆盖全部冬季项目的青少年冰雪项目运动队；深化“体教结合”，形成共赢机制。与学校合作建立项目梯队，扩大竞训项目的辐射区域和招生范围。全面保障，科学促训。引入心理等新的选材方法，做好利用大数据手段加强运动员跟踪监控；并开展反兴奋剂宣传教育工作。制定《北京市朝阳区体育产业五年行动方案》；本体场馆率先全市上线“智能场馆”，将多元化经营和惠民服务有机结合，稳定推进朝阳体育中心“六馆两场”建设，将其打造为东部最大的综合性体育园区。在试点场馆安装“智能场馆管理系统”，实现朝阳区场馆场地精细化数字化运营，完善科学合理的全民健身补助发放机制，强化产业整合能力。

二、收入预算说明

2017年收入预算13096.057065万元，比2016年11173.8923万元增加1922.164765万元，增长17.2%其中：财政拨款11183.193065万元，比2016年9682.1543万元增加1501.038765万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金1912.864万元，比2016年1491.738增加421.126万元，正常增长因素。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算5695.50万元，占总支出预算43.49%，比2016年4924.65万元增加770.85万元，增长15.65%。主要原因：【依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加】。

（二）项目支出预算7400.557065万元，占总支出预算56.51%，比2016年6249.2423万元增加1151.314765万元，增长18.42%。正常增长因素

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区体育局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括10个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2017年“三公经费”财政拨款预算26.65万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少17.55万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平

2、公务接待费。2017年预算数3.85万元，比2016年预算数减少0.09万元。主要原因：【按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出】。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数22.8万元，比2016年预算数减少17.46万元。主要原因：【按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出】。

五、部门政府采购预算说明